---
title: "Budgetforlig 2027 - 2030"
description: "Med fokus på kernevelfærd og en bæredygtig økonomi"
date: "2026-10-26"
created: "2026-10-26"
---

[Hjem](https://fredensborg.dk/)

                    [Politik og indflydelse](https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse)

                    [Budget og økonomi](https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/budget-og-oekonomi)

                [Budgetforlig 2027 - 2030](https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/budget-og-oekonomi/budgetforlig-2027-2030)

# Budgetforlig 2027 - 2030

## 1. Fokus på kernevelfærd og en bæredygtig økonomi

Budgetoverskridelse på 75 mio. kr. håndteres ved øgede skatteindtægter for at undgå store besparelser på kernevelfærden og samtidig sikre en robust økonomi i de kommende år.

Fredensborg Kommune befinder sig i en ekstraordinær situation, hvor Byrådet i foråret måtte genåbne budget 2026 for at imødegå en forventet budgetoverskridelse på 75 mio. kr. på de specialiserede områder. Herudover mangler der fra ultimo 2026 godt 200 mio. kr. i kommunens kasse, som følge af at staten igen har skubbet tidspunktet for, hvornår de vil overtage kommunens fordringer på indefrosne ejendomsskatter.

For forligspartierne har det været vigtigt, at kommunens økonomi nu bliver så robust, at vi kan håndtere, hvis staten endnu en gang bliver forsinket. Budgettet skal også kunne håndtere en eventuel fortsat kraftigere udgiftsvækst på de specialiserede områder og et sandsynligt negativt udfald for kommunen af en kommende udligningsreform.
Der bliver med budgetforliget sparet væsentligt på stort set alle kommunale områder og herunder på kommunens mest sårbare borgere. Forligspartierne mener ikke, at det vil være forsvarligt at spare mere. Budgetforligspartierne tager ansvar for både at sikre borgernes velfærd og en robust økonomi. Det sker ved at hæve kommunens indtægter.

Dækningsafgiften fastholdes på 6,8 promille, og indkomstskatten forhøjes fra 25,3 procent til 25,9 procent. For en skattepligtig indkomst på 200.000 kr. svarer det til 100 kr. om måneden, for en indkomst på 400.000 kr. svarer det til 200 kr. om måneden osv. Budgetforligspartierne er enige om, at når Fredensborg Kommunes likviditet og økonomi igen er sund, så skal indkomstskatten sættes ned.
Når kommunen modtager sit tilgodehavende fra de indefrosne ejendomsskatter på 200 mio. kr. fra staten, vil budgetforligspartierne drøfte og prioritere hvilke udskudte anlægsprojekter der skal igangsættes.

**1.1 Budgetforliget for 2027-2030 betyder:**

- Servicerammen overholdes.
- En uændret grundskyldpromille på 8,3.
- Indkomstskatten hæves fra 25,3 til 25,9 procent.
- En uændret dækningsafgift for erhvervsejendomme på 6,8 promille.
- Et driftsoverskud på 164 mio. kr. i 2027.
- At kommunen fortsat er gældfri på den ordinære gæld.
- Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på knap 1 mia. kr.
- En kassebeholdning på 73 mio. kr. når den er lavest, og at målsætningen om mindst 100 mio. kr. i kassen opfyldes ultimo perioden.

**De borgerrettede serviceområder løftes:**

- Som følge af loven om minimumsnormeringer tilføres knap 20 mio. kr. årligt til normeringer på dagtilbudsområdet og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne.
- Skolerne tilføres 6 mio. kr. årligt gennem en ny medfinansieringsmodel med henblik på at rumme flere elever i almenområdet.
- På ældreområdet tilbagerulles de resterende rammebesparelser med et budgetløft på 1,2 mio. kr. årligt.
- De specialiserede områder tilføres netto ca. 70 mio. kr. årligt – også medregnet besparelserne på disse områder for at dæmpe udgifterne på området, jf. nedenfor.
- De budgetmæssige konsekvenser af sundhedsreformen og den nye arbejdsdeling med regionen håndteres.
-

**Men også markante besparelser:**

- Ved genåbningen af budgettet blev der vedtaget besparelser bredt i kommunen på over 40 mio. kr. i 2027.
- Der spares med dette budgetforlig yderligere 20 mio. kr. på driften i 2027.
- Besparelserne stiger i overslagsårene således, at der inklusive genåbningen samlet er gennemført driftsbesparelser på mere end 100 mio. kr. årligt fra 2030 og frem. Heraf knap halvdelen på de specialiserede områder.
- Samtidig udskydes anlægsprojekter for netto ca. 85 mio. kr. fra 2027 og 2028 til senere. Det kommer oveni anlægsudskydelser i 2026 på 34 mio. kr. ved genåbningen.
- Anvendelse af ny teknologi og AI i både de administrative funktioner og på velfærdsområderne vil være et væsentligt element i udmøntningen af besparelserne.
- Udmøntning af besparelserne sker delvist gennem fokus på sygefravær, mindre brug af vikarer og eksterne konsulenter samt kvalificeret ansættelsesstop.

##
2. Økonomisk politik og likviditet

Med budgetforliget fastholdes fortsat en ansvarlig økonomisk politik over budgetperioden med en kassebeholdning, der efter et kortvarigt dyk til 73 mio. kr. i 2028 igen kommer over målsætningen på mindst 100 mio. kr. primo 2029 og bliver herover resten af budgetperioden.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2027. Partierne er derfor enige om at genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordineringsproces nødvendiggør det.

##
3. Indtægter

Fredensborg Kommune har det 9. højeste udskrivningsgrundlag i landet og dermed et godt økonomisk afsæt. Kommunen tiltrækker fortsat nye borgere, hvilket afspejles i god aktivitet i boligudbygningen i bysamfundene og dermed også en vækst i beskatningsgrundlaget.

Årets indtægtsprognose giver en merindtægt på i alt 74,1 mio. kr. i perioden 2027-2030, når der tages højde for effekten af Sundhedsreformen samt pris- og lønregulering på udgiftssiden.
Skatteindtægterne er opjusteret i 2027 og 2028, men nedjusteret i 2029 og 2030 og udgør i alt en forværring på 16,4 mio. kr. over budgetperioden set i forhold til sidste års prognose.

Indtægten fra udligning, tilskud og bidrag er nedjusteret med 242,2 mio. kr. i 2027 og 810,8 mio. kr. i 2028-2030. Det er særligt sundhedsreformen, der bidrager til nedjustering af bloktilskuddet. Det skyldes, at kommunerne fremadrettet ikke skal betale kommunal medfinansiering (KMF) til regionerne, samt at en række opgaver også overgår til regionerne.

## 4. Kommunen udvikles fortsat

**Nivå Bymidte**
Nivå Bymidte udvikler sig fra vision til virkelighed. Nye butikker er åbnet, borgere er flyttet ind, Generationernes Hus er under opførelse, og nye boligområder, byrum og infrastruktur tager form med ambitionen om at skabe et levende og attraktivt samlingspunkt, der styrker fællesskabet på tværs af generationer. Processen om salg af nye arealer til boliger til fremtidige borgere i Nivå Bymidte er sat i gang og de næste etaper af den samlede plan igangsættes.

Generationernes Hus med ny skole, ny hal og udvidelse af biblioteket i den nye Nivå Bymidte er i fuld gang og færdiggøres som vedtaget i lokalplanen. Ved salg af kommunens arealer i Nivå Bymidte vil budgetforligspartierne arbejde for, at der opføres et seniorbofællesskab i Nivå.

I den strategiske udviklingsplan for Nivå Bymidte er svømmehallen en væsentlig brik, der skal tilbyde skolebørn, familier og ældre gode trænings- og legemuligheder. Herunder mulighed for borgerne for at bruge varmtvandsbassin til bl.a. genoptræning.

Svømmehallen skal være et vartegn for bymidten og tiltrække borgere fra et større opland til fordel for handel og byliv. Partierne er imidlertid enige om, at et svømmehalsbyggeri ikke kan sættes i gang i den nuværende økonomiske situation og derfor udskydes til starten af næste valgperiode. Inden byggeriet igangsættes, udarbejdes et nyt økonomisk overslag og mulighederne for et drifts- og klimavenligt byggeri undersøges nærmere.

**Fredensborg Bymidte – en bæredygtig udvikling**
Udviklingen i Fredensborg Bymidte har desværre udviklet sig i en retning, hvor butikker og tilbud forsvinder, uden at nye kommer til.

I et tæt samarbejde med Fredensborg Bymidtes foreninger og handels- og kulturlivet skal denne udvikling vendes hurtigst muligt og skabe en bæredygtig fornyelse i Fredensborg. Der etableres en pulje på 0,5 mio. kr. i 2027 og yderligere 1,5 mio. kr. i 2028 med henblik på hurtigt at kunne igangsætte initiativer. Midlerne kommer oven i de midler, der allerede er afsat til anden etape af Den grønne Slotsby og flytning af bibliotek til stueetagen i Jernbanegade.

Det er vigtigt med et bredt ejerskab blandt bymidtens aktører til nye initiativer. Derfor igangsættes en hurtig borgerinddragende proces, der skal afdække et katalog af fremtidige handlinger, der skal sættes ind med for at understøtte et samlet projekt for Fredensborg Bymidte. Det er Forligspartiernes forståelse, at der skal sættes ind med flere tiltag for at vende udviklingen. Tiltagene kan omfatte en flytning af dele af biblioteket til stueetagen i Jernbanegade, mulighederne for at etablere mindre legeplads, petanque bane og opsætning af andet nyt by-inventar, som skal løfte og styrke udviklingen i Fredensborg.

**Den grønne Slotsby Fredensborg**
Etape 2 af Den grønne Slotsby, som skal binde slot og by sammen, færdiggøres. Etablering af i hvert fald nogle biblioteksfunktioner i stueetagen vil dog have første prioritet, således at 2. etape først igangsættes herefter.

De øvrige etaper af Den grønne Slotsby vedrørende Jernbanegade arbejdes der først videre med efter en fornyet borgerdialog.

Forligspartierne støtter op om et museumsprojekt på den gamle vandrehjemsgrund i Fredensborg. Den igangværende lokalplanproces skal gøres færdig med borgerinddragelse og alle indsigelser behandles grundigt, men forligspartierne er enige om, at et museum vil være et væsentligt bidrag til at fastholde en levende bymidte.

**Humlebæk Bymidte**
Der er enighed om at fremme byggeriet af et nyt bibliotek og kulturhus på den grund, hvor Kulturstationen ligger i dag. Ambitionen er et samlende hus, der ud over bibliotek kan rumme foreningsliv og de nuværende aktiviteter i Kulturstationen og i dagcentret Humlehuset.

Partierne vil arbejde på en model, hvor det nye hus kan finansieres ved salg af boligretter på de øverste etager og ved salg af den nuværende biblioteksgrund. Bibliotek/kulturhus skal sammen med de nye boliger understøtte butikslivet i Humlebæk Centret. Processen skal tilrettelægges, således at aktiviteterne i Kulturstationen så vidt muligt kan videreføres på det nuværende bibliotek, indtil det nye byggeri står færdigt.

Forligspartierne er enige om, at renovering af Humlebæk Hallen skal prioriteres.

**Kokkedal Bymidte**
Kokkedal er et attraktivt sted at bo - for alle aldersgrupper. Her er stærke lokale fællesskaber og gode muligheder for at skabe sig et godt hverdagsliv tæt på både natur og arbejdspladser. Budgetforligspartierne er enige om, at vi skal passe på det, der fungerer, og samtidig udvikle Kokkedal, så byen fortsat er et godt sted at bo og leve - uanset hvilken alder man har. Budgetforligspartierne er enige om at bevare de to ungdomsklubber i Kokkedal. Arbejdet for et nyt børnehus i Kokkedal fortsætter for at sikre moderne og attraktive rammer til områdets børn og familier.

## 5. Velfærd

**5.1 Børn og skoler**
**Ressourcegrupper på 0-5 års området**
Hvis vi skal lykkedes med at vende udviklingen, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig på almenområdet, skal der fortsat være fokus på en tidlig og forebyggende indsats i kommunens dagtilbud. Budgetforligspartierne konstaterer, at de foreløbige erfaringer fra de forstærkede pædagogiske læringsmiljøer (tidligere kaldt Ressourcegrupper) i hvert af de fire bysamfund er positive i forhold til, at flere børn oplever at høre til, bidrage og lykkes i fællesskabet på almenområdet. Forligspartierne er derfor enige om, at ordningen skal evalueres primo 2027 med henblik på at vurdere, om erfaringerne herfra skal udbredes yderligere i 2028. Vi har tilført området ekstra 0,5 mio. kr. årligt, så der bliver mulighed for at etablere endnu en ressourcegruppe. Den endelige udmøntning skal ske i Børne- og Skoleudvalget.

**Alle børn har ret til et aktivt liv**
Børn med handicap og/eller særlige behov skal også have mulighed for at være en del af et aktivt fritids- og foreningsliv ligesom deres jævnaldrende. Budgetforligspartierne afsætter 150.000 kr. om året til at hjælpe lokale foreninger med, i samarbejde med kommunens fritidsvejledere, at oprette specialhold dér, hvor børnene og deres familier efterspørger dem.

**Flere børn i fællesskaberne og en bæredygtig udvikling af specialområdet**
Fredensborg Kommune skal være et godt sted at leve for alle børn og unge, og alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for at udvikle deres potentiale og være en del af stærke og udviklende fællesskaber. Kommunen skal, når det er fagligt nødvendigt, tilbyde tidssvarende og relevante specialtilbud, der målrettes de børn, der har brug for det, og der som udgangspunkt forankres lokalt.
En bæredygtig udvikling på børne- og skoleområdet kræver en gradvis omlægning, hvor flere ressourcer anvendes forebyggende og tæt på børnene i vores dagtilbud og folkeskoler. Med afsæt i strategien Alle børn med – sammen om bæredygtige børnefællesskaber, som forventes vedtaget ultimo 2026, igangsættes en samlet indsats, der skal styrke almenområdets kompetencer, kapacitet samt reducere tilgangen til de mest specialiserede tilbud og bringe udgifterne til specialundervisning i bedre balance.

Budgetforligspartierne ser endvidere med alvor og bekymring på udviklingen i skolefravær både blandt kommunens børn og unge og som led i den generelle samfundsudvikling. Bag fraværet står et barn og en familie, som ofte har kæmpet længe, og skolerne står samtidig med en kompleks opgave, som kræver de rette rammer og redskaber.
Budgetforligspartierne ønsker derfor et styrket fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og hurtig, tværfaglig hjælp, så vi reagerer, før fraværet vokser sig stort. Målet er, at flere børn og unge kan trives, lære og udvikle sig på almenområdet, og at indsatsen samtidig bidrager til en styrkelse af folkeskolen som det stærke fællesskab, hvor flest mulige børn kan høre til og lykkes.
Der etableres i første omgang en forsøgsordning i en periode på tre år på 1-2 skoler med en fraværstovholder, der skal sikre inddragelse af barnet, familien og klassefællesskabet.

Forslaget forventes at medføre en besparelse på specialundervisning.
Forligspartierne er enige om følgende initiativer, der sammen med ”alle børn med”-strategien, skal medvirke til at skabe et mere bæredygtigt og inkluderende almenområde, hvor både børn og ansatte trives bedre:

- Styrket indsats for at håndtere bekymrende skolefravær ved et pilotforsøg på en af kommunens folkeskoler ved, at afsætte dedikerede tovholderressourcer til samarbejdet med forældre og skole med henblik på at øge elever i målgruppens trivsel og skoletilknytning.
- Videreudvikling af kommunens tilbudsvifte, så flere børn kan modtage den nødvendige støtte i lokale og mindre indgribende tilbud.
- Harmonisering af de interne specialtilbud og en reduktion af taksterne på Ullerødskolen, og specialgruppetilbud på Endrup, Humlebæk og Kokkedal skoler.
- Færre elever i dyrere eksterne tilbud og i stedet benytte egen specialundervisningsskole samt styrke tilbudsviften for mindre indgribende indsatser med specialklasser til ålgruppen mellem specialklasserækker og specialgruppetilbud.
- Reducere stigningen af elever i behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Ny medfinansieringsmodel, som understøtter skolernes faglige og økonomiske incitament til at investere i tidlige og lokale løsninger, så flere ressourcer kan anvendes til at styrke almenområdet. Medfinansieringsmodellen skal evalueres løbende

På grund af den økonomiske situation har det også været nødvendigt med en række besparelser.

Åbningstiden i SFO forkortes med to timer ugentligt. Herudover bliver der blandt andet færre pladser på brandkadetuddannelsen.

## Fremtidens Folkeskoler

Vi ønsker fortsat at skabe de bedste rammer for vores børn i kommunens folkeskoler. Ambitionen om Fremtidens Folkeskoler fastholdes derfor, men investeringerne flyttes, for at kommunens likviditetskrav overholdes. Samtidig øges budgetterne for de enkelte projekter for at imødekomme prisstigninger generelt i byggeriet. I Fredensborg bysamfund fastholdes planen om at opgradere læringsmiljøerne på Endrupskolen i perioden 2028-2031. Fra 2031- 2035 samles Fredensborg Skole på Vilhelmsro med en tilbygning. Fredensborg Skole afdeling Karlebo fastholdes som den er i dag, og de indvendige rammer opdateres i samme periode, som der arbejdes med Vilhelmsro.

I Nivå går byggeriet af den nye skole fortsat frem. Skolen vil give op til 1.000 elever moderne læringsfaciliteter, nye bevægelsesmuligheder, og der opføres SFO og kombineret skole- og folkebibliotek.

Også i Humlebæk bysamfund fastholdes ambitionen om Fremtidens Folkeskole. For at sikre de rigtige løsninger her skal alle muligheder afsøges i samarbejde med skolerne og med inddragelse af forældre, inden der kan budgetlægges for projekterne. Analysearbejdet forventes igangsat samtidig med, at der arbejdes med Fredensborg Skole. For at imødekomme aktuelle behov for opgradering af udvalgte læringsmiljøer på både Langebjergskolen og Humlebæk Skole afsættes der 10 mio. kr. i 2030 til Humlebæk Skole og 10 mio. kr. i 2031 til Langebjergskolen.

På Endrupskolen skiftes tagene over flere skoleår med start i 2028. En forlænget byggeperiode og moderne metoder til håndtering og udskiftning af asbestholdige tage gør det muligt for børn og medarbejdere på Endrupskolen at kunne forblive på skolen og således fortsætte hverdagen i vante rammer, mens der bygges. Denne løsning vælges med opbakning fra skolebestyrelsen, og det videre arbejde vil blive planlagt i tæt dialog med skole og forældre. Sideløbende med tagudskiftningen arbejdes med Fremtidens Folkeskole på Endrupskolen, hvorved klasserum og udvalgte fællesarealer opgraderes og indrettes, så de fysiske rammer i højere grad understøtter en skoledag med skiftende aktiviteter og plads til forskellighed. Der afsættes i alt knap 62 mio. kr. til tagudskiftning frem mod 2031. Hertil kommer 28 mio. kr. til styrkede læringsmiljøer.

## **Ældre**

Antallet af 80+årige borgere er i vækst. Primo 2026 var der 2.948 borgere over 80 år i kommunen, og antallet forventes at stige med 1.169 frem mod 2037.

Med budgetforliget løftes ældreområdet med 1,2 mio. kr. årligt. Dette er for at tilbagerulle effekten af tidligere reduceret pris- og lønfremskrivning.
**Mad til ældre**
Vi vil fortsat udvikle madområdet med fokus på kvalitet, nærhed og værdi for borgerne. Der er igangsat forsøg med lokal tilberedelse. De foreløbige erfaringer er gode, og forsøget vil blive fulgt tæt. Ligeledes skal vi prioritere et egentligt produktionskøkken i det nye kommunale plejehjem, som der er afsat midler til fra 2031. Den planlagte analyse af muligheder for at udvide med produktionskøkkener på eksisterende plejehjem annulleres, da erfaringerne med lokal tilberedning skal evalueres, og da der ikke de kommende år er anlægsmidler til at gennemføre anbefalingerne.

**Diætister**
God, velsmagende og ernæringsmæssigt korrekt mad til vores ældre borgere er fortsat en vigtig prioritet for Byrådet. Derfor er det også positivt, at det diætistteam, der blev etableret i forbindelse med sidste års budgetforlig, er kommet godt i gang og har fokus på opsporing af hjemmeboende borgere med ernæringsudfordringer.

**Implementering af velfærdsteknologi**
Som led i budgetforliget investerer forligspartierne i kunstig intelligens, digitale løsninger og dokumenteret velfærdsteknologi, der skal understøtte en mere effektiv opgaveløsning og sikre, at kommunens ressourcer anvendes dér, hvor de skaber størst værdi for borgerne.
Investeringerne omfatter blandt andet blesensorer på plejehjem, botilbud og på sigt i hjemmeplejen, AI-baseret ruteplanlægning i hjemmeplejen samt AI-understøttet vagtplanlægning på tværs af relevante områder.

Investeringerne skal både bidrage til at imødegå rekrutteringsudfordringer, nødvendige effektiviseringer og styrke kvaliteten i den kommunale service. For borgerne betyder det mere tryghed, mere præcise og behovstilpassede indsatser samt en mere sammenhængende service. Samlet set skal råderumsforslagene bidrage til effektiviseringer på knap 16 mio. kr. i perioden 2027-2030. Gevinstrealiseringen følges tæt for at sikre, at potentialet er realistisk og kan omsættes i praksis.